Overleg 17/05/2022 Besparingen Stad Gent & OCMW Gent

© Peter Wieme

We hadden deze namiddag overleg @Stad Gent i.v.m. opdracht budgetwijziging 2022.

Toelichting Financiële context door Schepen van Financiën

Begroting
Opmaak begroting is een verplichting (opgestart in september 2021 goedgekeurd in 2022).
Begrotingswijziging is geen verplichting, maar het is gebruikelijk dat men dit opstart in het voorjaar 2022.

Hogere overheid verplicht budget op te maken, op het einde van de cyclus 2025 moet de AutoFinancieringsMarge positief zijn.

Tijdens de coronaperiode heeft het bestuur wel een AutoFinancieringsMarge gehaald die positief was.

Het exploitatiebudget voor Stad Gent is 1,1 miljard euro, waarvan 51 %  personeelsuitgaven.

Er staan alsook inkomsten tegenover. Zo is er het gemeentefonds vanuit Vlaanderen waarbij 456 miljoen euro voorzien is voor Gent. Vlaanderen voorziet stijging van 3,5 % maar het gemeentefonds is niet onderhevig aan de inflatie. Dit is al een knelpunt.

VVSG heeft al gevraagd om de regelgeving aan te passen.

Inkomsten Stad Gent & OCMW Gent: 

Op de belastingen kan het bestuur een impact hebben, heeft het bestuur zelf in de hand:
  • Onroerende voorheffing en aanvullende persoonsbelasting = 196 miljoen euro
  • Andere belastingen: 47 miljoen euro
  • Dit is dus een totaal van 243 miljoen euro inkomsten via belastingen
Uitgaven:
Eventjes terug in de tijd, het bestuur is er in geslaagd om samen met de medewerkers en alsook financieel de corona periode goed door te komen. Maar dit had een impact op de begroting. 

Lokale overheden zijn niet gespaard geweest: minder inkomsten (6,74 miljoen euro), door het systeem van het gemeentefonds kreeg Gent 1,7 euro miljoen minder.

Bij de begrotingsopmaak 2022 (september 2021): twijfelachtige economie, stijgende energieprijzen, was er maar een lichte stijging van de inflatie met 3 %.

Stijgende energie- en grondstofprijzen (voor Stad Gent en OCMW Gent 2022-2025 is het 23,6 miljoen euro stijging), ook impact op de betrokken besturen.

Stijging van de grondstof prijzen heeft ook impact op de investeringen (stijging van 30 a 35 %).

Maar door de oorlog, hebben we een torenhoge inflatie (bij de begrotingsopmaak september 2021 was daar nog geen sprake van).

Automatische loonindexering is voor het bestuur essentieel, maar dit heeft een enorme impact, in de oorspronkelijke meerjarenplanning was er jaarlijks rekening gehouden met 2 %.

Er komen nu 4 extra index aanpassingen bij, met als gevolg 96 miljoen euro extra en bij de betrokken besturen 60 miljoen euro. In totaal betekent dit een meerkost van 156 miljoen euro (2022-2025) ten gevolge van de huidige inflatie.

AutoFinancieringsmarge is bijgevolg -78 miljoen euro en we moeten einde 2025 op +0 euro komen in de AutoFinancieringsMarge.

Vlaanderen is niet bereid om de AutoFinancieringsMarge aan te passen, ook niet door deze moeilijk periode.

Andere financiële uitdagingen
  • ICT District09 (bijkomende investeringen inzake cyberveiligheid 11,3 miljoen Euro);
  • en nog andere uitdagingen...
WoonZorgCentra, kinderopvang, onderwijs vallen buiten de scope van de budgetwijziging 2022 binnen de Stad Gent en OCMW Gent.

Toelichting door Schepen van Personeel

Het college deelt onze bezorgdheid en onze ongerustheid. Timing is heel kort,... Er is nog niets beslist, maar dit zijn de uitgangspunten van het bestuur:
  • Geen lineaire besparingen op personeel;
  • De gemaakte afspraken binnen het stadsakkoord 2022-2025 staan niet ter discussie, ook onze bezorgdheid inzake de tewerkstelling in de niveaus E en D wordt gedeeld;
  • Deze oefening mag niet zorgen voor een hogere werkdruk voor het personeel;
  • Er zullen keuzes moeten gemaakt inzake de inhoudelijke opdrachten waarop de Stad Gent en OCMW Gent wil inzetten;
  • Het bestuur geeft ons mee dat er 520 medewerkers tussen 60 - 65 jaar waarschijnlijk zullen uitstromen tussen 2022-2025 (pensioenen).  Men gaat vertrekken vanuit de inhoudelijke keuzes, niet vanuit het personeel. Indien plaatsen opnieuw ingevuld moeten worden, wil men dit vooral doen via interne mobiliteit en minder via externe aanwerving (omscholing, begeleiding,...). 
Conclusie
We wachten de verdere inhoudelijke voorstellen af, maar ons uitgangspunt is duidelijk: werkzekerheid en behoud van de huidige loon- & arbeidsvoorwaarden zijn voor ons prioriteit.

Morgen 18 mei 2022 om 14 u. hebben we ons Dagelijks Bestuur Lokale Regionale Besturen Gent-Eeklo, waar we met alle betrokken besturen de ontvangen informatie zullen bespreken en een verder plan van aanpak zullen uitwerken.

Naast deze oefening, hebben wij aan de andere betrokken besturen nogmaals de vraag gesteld over te gaan tot een overleg, zodoende de impact van deze budgetwijziging te kunnen inschatten, echter zijn onze bovenstaande uitgangspunten alsook van toepassing.  

Hieronder de destijds afgesloten protocols/engagementen i.v.m. personeelsbeleid.


Hoe word je lid?

  • Via onze afgevaardigden op de werkvloer;
  • Via onze website ACV | Word lid van het ACV | Inschrijfformulier
  • Als je langsloopt bij een ACV-Dienstencentrum uw de buurt, of op ons Gewestelijk Secretariaat van ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo, Poel 7 – 9000 GENT
Wat je geeft om lid te worden van ACV-Openbare Diensten?
  • De maandelijkse ledenbijdrage, vind je op onze website 
  • Werk je deeltijds, loopbaanonderbreking,… is er een verminderde bijdrage van toepassing;
  • Je moet hier dan het bedrag aftrekken dat je ieder jaar krijgt als syndicale premie!